Uchwała Nr 1775/17 Zarządu Województwa Zachodniopomorskie

Uchwała Nr 1775/17
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 31 października 2017 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), oraz § 12 pkt 1 i 2 uchwały Nr XVII/311/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2017 rok zmniejsza się po stronie dochodów o kwotę per saldo 14.266.255 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2017 rok zmniejsza się po stronie wydatków o kwotę per saldo 14.266.255 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2017 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 422.989 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwę ogólną w łącznej kwocie 51.805 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr  2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się realizatorom dochodów i wydatków budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zmniejszeniu per saldo budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2017 rok po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 14.266.255 zł, obejmującą:
1) zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 248.348 zł, z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem kwoty:
- 103.598 zł na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 października 2017 r. (znak: FB-1.3111.6.27.2017.PW) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 13 października 2017 r. (znak: WRiR-I.3026.34.2017.RT),
- 30.000 zł na sfinansowanie kosztów szacowania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2017 r. (znak: FB-1.3111.58.36.2017.PW) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 25 października 2017 r. (znak: WRiR-I.3026.35.2017.RT);
- 114.750 zł na realizację zadań związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2017 r. (znak: FB-1.3111.11.9.2017.PW) oraz na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 24 października 2017 r. (znak: ROPS-IV.3152.1.15.2017.EZ);

2) zmniejszenie dochodów i wydatków o łączną kwotę 14.514.603 zł, z tego o:
- 246.350 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na realizację wsparcia w ramach Osi Priorytetowej I, Działania 1.2 POWER, w  celu dostosowania wysokości  tej dotacji do rzeczywistych potrzeb w 2017 roku, wynikających z zatwierdzonych wniosków o płatność oraz złożonych przez projektodawców harmonogramów płatności. Zmiana została zgłoszona do Ministerstwa Rozwoju pismem z dnia 21.08.2017 r. (znak: WUP.IXB.0702.40.KLu.2017); na wniosek Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów z dnia 18 października br. (znak: COIE.3026.43.2017.JKo) oraz na wniosek Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 12 października 2017 r. (znak: WUP.I.3021.36.HS.2017);
- 14.268.253 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na realizację wsparcia zadań bieżących (14.175.545 zł) i majątkowych (92.708 zł) w ramach Osi Priorytetowej VI, Działania 6.5 i 6.6 oraz Osi Priorytetowej VIII, Działania 8.1, 8.3, 8.6 i 8.10  RPO WZ 2014-2020, w  celu dostosowania wysokości tej dotacji do rzeczywistych potrzeb w 2017 roku, wynikających z zatwierdzonych wniosków o płatność oraz złożonych przez projektodawców harmonogramów płatności. Zmiana została zgłoszona do Ministerstwa Rozwoju pismem z dnia 17.10.2017 r. (znak:WZS-VI.4333.51.2017.MJ); na wniosek Centrum Obsługi Inwestorów
i Eksporterów z dnia 18 października br. (znak: COIE.3026.42.2017.JKo) oraz na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 11 października 2017 r. (znak: WZS.VI.3026.60.2017.DD);

2. w § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmiany w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na łączną kwotę 422.989 zł polegające na:
1) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej, zadaniami i realizatorami w łącznej wysokości  371.184  zł, z tego w kwocie:
a) 235.500 zł w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, z rozdziału 85149 – Programy polityki zdrowotnej do rozdziału 85148 –  Medycyna pracy, w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z realizacją wojewódzkich programów zdrowotnych; na podstawie zgody Zarządu WZ
z dnia 17 października 2017 r. (wyciąg z protokołu Nr 186/17) oraz na wniosek  Wydziału Zdrowia z dnia 11 października 2017 r. (znak: WZ.3026.29.2017.AU);
b) 23.372 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie do rozdziału 75095 – Pozostała działalność, w związku z  koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na bieżące działania Wydziału w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej; na wniosek Wydziału Współpracy Terytorialnej z dnia
16 października 2017 r. (znak: WWT.III.3026.32.2017);
c) 6.240 zł w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, z rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi do rozdziału 85153 – Zwalczanie narkomanii, w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom, w celu zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji celowej dla Stowarzyszenia Wolontariuszy Da Du na realizację zadania publicznego „W trosce o zdrowie – mam wiedzę, żyję bardziej świadomie i odpowiedzialnie za siebie i innych”; na wniosek Wydziału Współpracy Społecznej (znak: WWS.I.3026.22.2017.MO z dnia 24 października 2017 r.);
d) 6.000 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą w związku z koniecznością zabezpieczenia planu (w wyniku zmniejszenia planu wydatków bieżących) na zakup nowego sprzętu komputerowego, na podstawie zgody Zarządu WZ z dnia 23 października 2017 r. (wyciąg
z protokołu Nr 188/17) oraz na Biura Regionalnego WZ z dnia 10 października 2017 r. (znak: BRWZ/015/2/2017),
e) 42.984 zł w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie z rozdziału 80111 – Gimnazja specjalne do rozdziałów 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne w związku z wejściem w życie z dniem 1 września 2017 r. reformy oświaty, tj. wprowadzeniem ośmioletniej szkoły podstawowej i włączeniem oddziałów gimnazjalnych do szkoły podstawowej oraz zwiększeniem godzin dydaktycznych w liceum ogólnokształcącym, w Zespole Szkół Specjalnych w Kołobrzegu na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 23 października 2017 r. (znak: WEiS-I.3026.18.2017.IPa),
f) 47.524 zł w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, z rozdziału 80195 - Pozostała działalność w dyspozycji Wydziału Edukacji i Sportu, w związku z koniecznością dokonania przesunięcia wynagrodzeń w celu zabezpieczenia w planie środków na Nagrody Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości określonej w protokole z posiedzenia komisji opiniującej wnioski o przyznanie Nagród Marszałka Województwa z dnia 6 października br.; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 17 października 2017 r. (znak: WEiS-I.5474.8.2017.MS), z tego kwotę:
• 8.548 zł do rozdziału 80120 - Licea ogólnokształcące do I Liceum Ogólnokształcącego
w Białym Borze,
• 19.488 zł do rozdziału 80130 - Szkoły zawodowe do Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu,
• 15.722 zł do rozdziału 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli do Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie,
• 3.766 zł do rozdziału 80147- Biblioteki pedagogiczne do Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie;
g) 9.564 zł w ramach działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, z rozdziału 85495- Pozostała działalność w dyspozycji Wydziału Edukacji i Sportu, w związku z koniecznością dokonania przesunięcia wynagrodzeń w celu zabezpieczenia w planie środków na Nagrody Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości określonej w protokole z posiedzenia komisji opiniującej wnioski o przyznanie Nagród Marszałka Województwa z dnia 6 października br.; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 17 października 2017 r. (znak: WEiS-I.5474.8.2017.MS), z tego kwotę:
• 4.782 zł do rozdziału 85407- Placówki wychowania pozaszkolnego do Zespołu Szkół Specjalnych w Kołobrzegu,
• 4.782 zł do rozdziału 85410 – Internaty i bursy szkolne do I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze;
2) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej w kwocie 51.805 zł i przeniesieniu jej w kwocie:
• 1.805 zł do działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej, w celu zapewnienia planu na realizację zadania publicznego przez fundację;
na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 23 października (znak: ROPS-IV.3026.37.2017.EZ),
• 50.000 zł do działu 926 – Kultura fizyczna, rozdziału 92695 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla uczestników wydarzeń i przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym; na podstawie zgody Zarządu WZ z dnia 17 października 2017 r. (wyciąg z protokołu Nr 186/17, pkt. 98) oraz na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu  z dnia 3 października (znak: WEiS-II.3026.16.2017.IA).