Uchwała Nr 436/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

UCHWAŁA NR 436/16

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 22 marca 2016 r.

W sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego aktualizacji Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2015/2016 w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, przyjętego Uchwałą Nr 1138/15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 lipca 2015 r. oraz zaktualizowanego Uchwałami Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Nr 1850/15 z dnia 1 grudnia 2015 r. oraz nr 222/16 z dnia 17.02.2016 r.

Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146 ze zm.), w związku z art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 ze zm.)

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjmuje aktualizację Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2015/2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, przyjętego Uchwałą Nr 1138/15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 lipca 2015 r. oraz zaktualizowanego Uchwałami Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Nr 1850/15 z dnia 1 grudnia 2015 r. oraz nr 222/16 z dnia 17.02.2016 r.

§ 2

Zaktualizowana wersja Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2015/2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 stanowi załącznik nr 1do przedmiotowej uchwały.

§ 3

Zaktualizowana wersja Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2015/2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 z wyszczególnionymi zmianami stanowi załącznik nr 2 do przedmiotowej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Strategicznego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego wypełniając obowiązki zapisane w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 28 maja 2015 r.  w roku 2015 przekazuje do Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa aktualizację Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy rozpoczynający się dnia 1 lipca 2015 r.

Roczny Plan Kontroli jest dokumentem, który zawiera ogólne założenia dotyczące realizacji przez instytucje uczestniczące w systemie zarzadzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 kontroli o jakich mowa w Art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U.  2014, poz.1146) tj. kontroli realizacji programu operacyjnego służących zapewnieniu, że system zarządzania i kontroli programu operacyjnego działa prawidłowo, a wydatki w ramach programu operacyjnego ponoszone są zgodnie z prawem i zasadami unijnymi i krajowymi.

Roczny Plan Kontroli na rok obrachunkowy 2015/2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 obejmuje ogólne założenia w zakresie ww. kontroli realizowane przez Instytucje Zaradzającą i Instytucje Pośredniczące w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.

W aktualizacji Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2015/2016 zostały wprowadzone zmiany w zakresie Planu kontroli systemowych ujętych w punkcie 2 przedmiotowego dokumentu.

Na podstawie  analizy realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie jako Instytucję Pośredniczącą (dalej WUP) zadań  ustalono, że w 2015 roku WUP zakończył procesy dotyczące jedynie wyboru projektów w trybie systemowym. Do końca roku obrachunkowego 2015/2016 lub krótko po jego zakończeniu realizowane będą przez WUP procesy związane z wyborem projektów w trybie konkursowym (w zakresie pierwszych konkursów przeprowadzanych przez tą instytucję w ramach RPO WZ 2014-2020). Biorąc pod uwagę procedury związane z przeprowadzeniem w ustalaniem wyniku kontroli systemowej  bardziej zasadne będzie przeprowadzenie jej w momencie zakończenia realizacji procesów związanych z wyborem projektów w trybie konkursowym, tj. w roku obrachunkowym 2016/2017. Ponadto  odstąpienie od kontroli systemowej w WUP, umożliwi IZ przeprowadzenie kontroli systemowych w roku obrachunkowym 2016/2017 we wszystkich instytucjach systemu wdrażania RPO WZ 2014-2020 w zakresie podobnych procesów (obszarów kontrolnych).
Z uwagi na powyższe IZ nie będzie miała wystarczającej podstawy do realizacji kontroli systemowej w roku obrachunkowym 2015/2016 (tj. do 30 czerwca 2016 r.) w WUP z uwagi na brak zakończonych procesów podlegających kontroli i tym samym dokonania racjonalnej oceny poprawności ich realizacji z przyjętymi procedurami.