Uchwała Nr 1957/17 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

UCHWAŁA NR 1957/17

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 27 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 641/17 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r.  w sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2017/2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2017 poz. 1460  z późn. zm.), w związku z art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 2096 t.j.) oraz na podstawie Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 28 maja 2015 r.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się aktualizację Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2017/2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 przyjętego Uchwałą Nr 1022/17 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 czerwca 2017 r.

§ 2

Zaktualizowana wersja Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2017/2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej uchwały.

§ 3

Zaktualizowana wersja Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2017/2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 z wyszczególnionymi zmianami stanowi załącznik nr 2 do przedmiotowej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Strategicznego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego wypełniając obowiązki zapisane w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 28 maja 2015 r. przekazuje do Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa aktualizację dokumentu pn. Roczny Plan Kontroli na rok obrachunkowy 2017/2018.

Roczny Plan Kontroli jest dokumentem, który zawiera ogólne założenia dotyczące realizacji przez instytucje uczestniczące w systemie zarzadzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 kontroli o jakich mowa w Art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2017 poz. 1460  z późn. zm.) tj. kontroli realizacji programu operacyjnego służących zapewnieniu, że system zarządzania i kontroli programu operacyjnego działa prawidłowo, a wydatki w ramach programu operacyjnego ponoszone są zgodnie z prawem i zasadami unijnymi i krajowymi.

Roczny Plan Kontroli na rok obrachunkowy 2017/2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 obejmuje ogólne założenia w zakresie ww. kontroli realizowane przez Instytucje Zarządzającą i Instytucje Pośredniczące w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

W aktualizacji Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2017/2018 zostały wprowadzone zapisy określające strukturę organizacyjną, system kontrolny w tym założenia metodyczne dotyczące procesu kontroli stosowane przez Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. Wprowadzono również aktualizację zgłoszoną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, jako Instytucję Pośredniczącą RPO WZ w zakresie metodyki weryfikacji wniosków o płatność, w tym doboru dokumentów do pogłębionej analizy. Dokonano również zmian w zakresie planu kontroli o charakterze systemowym. W tym zakresie zrezygnowano z realizacji kontroli o charakterze systemowym przez BAW  dotyczącej obszaru  „Alokacja środków w ramach RPO WZ 2014-2020” z uwagi na kompleksową kontrolę planowanego obszaru działania IZ RPO WZ  przez Najwyższą Izbę Kontroli w ramach zadania: „Zarządzanie wykorzystaniem środków UE na lata 2014-2020 w ramach Polityki Spójności” nr P/17/005 zrealizowanej w okresie czerwiec-sierpień 2017 w IZ/IP  RPO WZ (Wystąpienie pokontrolne z dnia 01.09.2017 r. – nie stwierdziło nieprawidłowości w badanym obszarze). Ponadto wprowadzono też drobne zmiany techniczne.